小规模企业如何报税，最全小规模报税流程

2024年11月26日 16:08:37 • 投稿 • 阅读 18

身为财会人员，抄报税是基本工作之一，很多刚入场的小白，不知如何操作，今天我们来看下最新的抄报税流程和注意的要点，提高工作效率！

小规模企业如何报税，最全小规模报税流程

使用金税盘的小规模纳税人每月月初( -般为每月1至15日)必须完成上报汇总及远程清卡操作,否则会造成金税盘锁死,无法进行开票及申领发票等其它操作(注意:若开票软件连网正常,进入开票软件时会自动完成上报汇总及远程清卡操作)。

操作流程如下:

小规模企业如何报税，最全小规模报税流程

我们来看下具体的操作：

1、输入账号密码登录

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2、这时候金税盘就会自动抄税,显示上报汇总成功以及完成清卡,点击确认就可以。

小规模企业如何报税，最全小规模报税流程

如果金税盘不能自己抄税,那么就需要自己手工操作了,点击左上方的报税处理。

小规模企业如何报税，最全小规模报税流程

手动操作流程如下：

一、每月操作:在软件连网情况下,登陆开票软件,点击”报税处理-.上报汇总-远程清卡”

小规模企业如何报税，最全小规模报税流程

二、每月操作:在软件连网情况下,登陆开票软件,点击”报税处理-.上报汇总-远程清卡”

小规模企业如何报税，最全小规模报税流程

三、清卡成功后,才不会造成金税盘锁死,那么如何判断清卡成功呢?

小规模企业如何报税，最全小规模报税流程

抄报税过程中常见的问题

1、逾期报税流程

若每月及季度没按上述流程操作,则会导致金税盘锁死(如下图1) , 携带金税盘及纳税申报表(已申报的企业无需携带) ,到税务局相关业务窗口进行解锁。( 可能会有罚款）

小规模企业如何报税，最全小规模报税流程

2、点击扣款提示未抄报,不允许扣款?

解答:因为没有抄报先申报导致的,在申报系统里把增值税申报记录删除,在开票系充里先进行上报汇总,再去申报报表、扣款操作。

3、反写提示一窗式比对失败,增值税未申报或者未比对?

解答: .上报汇总成功之后需要去网上税务局系统申报报表,实时扣款，申报、扣款成功之后在进行反写操作。

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